十堰市机关事务管理局2019年部门预算

公 开 目 录

第一部分 部门概况

（一）部门职责……………………………………………………2

（二）机构设置……………………………………………………3  

第二部分 2019部门预算表

（一）部门收支总体情况表………………………………………6

（二）部门收入总体情况表………………………………………7

（三）部门支出总体情况表………………………………………8

（四）财政拨款收支总体情况表…………………………………10

（五）一般公共预算支出情况表…………………………………11

（六）一般公共预算基本支出情况表……………………………13

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………15

（八）政府性基金预算支出情况表………………………………16

第三部分 2019年部门预算情况说明……………………………17

第四部分 专用名词解释 …………………………………………19

十堰市机关事务管理局2019年部门预算

公开情况说明

第一部分 部门概况

（一）部门职责

市机关事务管理局共管辖市行政办公中心、六堰山、原市委大院、原行署大院四个机关大院，其中：市行政办公中心占地90亩，有A/B栋办公大楼、信访综合楼、会议中心四栋办公楼，总建筑面积40814.40平方米，绿化面积45000平方米，护坡绿化面积19500平方米，中心共有34家办公单位、1000余名干部职工集中办公。六堰山、原市委大院、原行署大院占地186.41亩，87栋住宅楼，辖区总户数1775户，总建筑面积163737.4平方米；办公楼4栋，23家办公单位，办公用房面积 12203.78平方米。

根据十政办发〔2016〕99号“三定”方案，主要职能为：

（一）贯彻落实国家、省、市有关机关事务管理方面的法律法规、政策；拟订机关事务工作管理办法及有关规章制度，并组织实施。

（二）负责机关事务改革、发展调查研究和指导；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题，加快推进机关后勤服务社会化改革；指导县市区政府有关机关事务工作。

（三）会同有关部门做好市行政办公中心及“三个机关大院”国有资产管理工作；负责协调、监督管理区域内水、电、气、暖等供应保障及设备设施的安全运行管理工作；负责监督、指导管理区域内绿化美化、环境卫生、物业管理等工作。

（四）负责指定的副市级以上领导干部及离退休干部的生活服务工作。

（五）根据《公共机构节能条例》规定，在市政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

（六）负责市级机关公务用车管理工作；拟订公务用车规章制度、办法并组织实施；指导县市区公务用车管理工作；推进全市公务用车制度改革。

（七）在财政等有关部门的指导监督下，建立健全市级机关办公用房管理制度，对市级机关办公用房实行集中统一管理、统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用。

（八）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市机关事务管理局局机关设7个内设机构：

（一）办公室。贯彻落实国家、省、市有关机关事务管理方面的法律法规、政策；拟订机关事务管理规范性文件、规划和规章制度并组织实施；综合协调督办机关日常工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、信息宣传等行政事务工作；负责上级机关重大决策、重要工作部署等工作目标任务的分解、督查和考核工作；承担机关重要活动及公务接待工作。

（二）人事科。负责机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、劳动工资及干部职工考核奖惩、教育培训等工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

（三）财务审计科。负责机关财务、审计、会计管理等工作；负责直管房及市级干部周转房房屋维修基金的申报、使用、审核和监督工作；负责机关经费管理及支出的核销工作。

（四）综合管理科。会同有关部门做好市行政办公中心及“三个机关大院”国有资产管理工作；负责协调、监督管理区域内水、电、气、暖等供应保障及设备设施的安全运行管理工作；负责监督、指导管理区域内绿化美化、环境卫生、物业管理等工作；负责重要会议、安全生产、社会治安综合治理、计划生育等工作；负责指定的副市级以上干部和有关离退休干部的生活服务工作。

（五）公共机构节能办公室。根据《公共机构节能条例》规定，在市政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作，指导市教育、科技、卫生和计生、文化体育新闻出版广电等系统主管部门开展本系统内公共机构节能工作；拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责节能业务工作的对外联系和组织协调；承担市公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

（六）公务用车管理办公室。负责市级机关公务用车的管理工作；拟订公务用车规章、制度、办法并组织实施；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、报废等工作；配合相关部门开展对公务用车制度改革执行情况的监督检查；推进全市公务用车制度改革；指导县市区公务用车制度改革及管理工作。

（七）办公用房管理科。负责拟订市级机关办公用房管理制度并组织实施；定期组织开展市级办公用房建设与使用情况清理登记；监督执行机关办公用房建设、维修、改造标准及调剂、腾退、租用等相关工作；参与市级机关办公用房建设项目的审核、计划编制工作；负责直管房及市级干部周转房的使用管理和维护工作。

机关党委 负责局机关和所属单位的党群工作。

全局总编制数为132名，2019年1月实有在职在编105人，离退休122人。除局机关外，下设5个财务独立核算单位，即机关后勤服务中心、市直机关综合执法应急用车保障中心、政府机关幼儿园、政府机关水电环卫管理所、政府机关加油站（富强加油站）。

第二部分 2019部门预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年全局部门预算总收入4196.13万元，其中财政拨款（补助）收入4196.13万元。

2019年全局部门预算总支出4196.13万元，主要包括一般公共服务支出3383.80万元，教育支出530.72万元，社会保障和就业支出21.79万元，医疗卫生支出70.43万元，节能环保支出10万元，城乡社区事务支出55.21万元，住房保障支出124.18万元。

2019年部门预算收支比2018年增加了884.63万元，增加的主要原因是按照市委市政府的工作部署，从2018年5月起市民服务中心行政保障职能由原行政审批局划归我局管理,2019年增加了此项管理经费；另2018年10月机关食堂启动，2019年新增了食堂运行经费。

二、财政拨款支出情况

1、财政拨款支出变化情况：2019年财政拨款（补助）支出预算数4196.13万元，较上年财政支出预算数增加了884.63万元。增加的原因一是2019年由我局履行市民服务中心行政保障职能,增加了此项管理相关支出费用；二是新增了2019年政府机关食堂运行经费。

2、财政拨款支出安排情况：

①基本支出1749.47万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费支出、各单位日常办公等公用经费支出以及各单位离退休人员的离退休费和在职人员的住房公积金等支出，确保各单位能够正常运转。

②项目支出2446.66万元。其中：

局机关项目支出1751万元，主要用于行政中心电费、水费、物业保洁、绿化管理、会议服务、设备维修、供暖用油、政府机关食堂运行、市民服务中心物业等各类保障支出。

后勤服务中心项目支出317.80万元，主要用于三个老大院日常服务运行等各类保障支出。

应急保障平台项目支出157万元，主要用于劳务派遣司勤人员经费、车辆维修、燃油、保险、信息化管理通信设备等各类经费支出。

政府机关幼儿园项目支出197.86万元，主要用于教学业务、安全保卫、保洁、设备购置、地方政府债券利息等各类经费支出。

政府机关水电环卫管理所项目支出23万元，主要用于日常环卫人员经费、垃圾车运营维护费等各类经费支出。

三、“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算18.08万元，与2018年基本持平，略有增加。主要原因是我局二级单位应急保障平台2018年3月独立建账，公务用车运行维护费略有增加。近年来“三公”经费实际开支均未超过预算数。

1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费8.17万元。比2018年预算数降低了2万元。主要原因为2019年原二级单位政府采购中心由我局系统调出，对应公务接待费也减少。

3、公务用车运行维护费9.91万元。与2018年预算数增加了2.09万元。主要原因在于应急保障平台从2018年3月开始独立建账，此项经费对应增加。

四、政府性基金预算支出情况（新增）

本部门无政府性基金预算。

五、机关运行经费安排情况（新增）

2019年度全局系统机关运行经费162.14万元，其中公务接待费8.17万元，差旅费2.23万元，办公费58.05万元，邮电费4.84万元，电费9.25万元，劳务费4.09万元，退休费3.65万元，其他商品服务支出1.27万元,物业管理费6.82万元，印刷费2.50万元，公车租赁费1.82万，公务交通补贴16.93万元，培训费4.05万元，公务用车运行维护费9.20万元，离休费0.4万元，水费2.85万元，取暖费0.50万元，工会经费14.07万元，福利费4.58万元，维修费6.57万元，会议费0.3万元。

六、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算191.90万元，其中：货物类政府采购21.90万元，主要是政府机关后勤服务中心及政府机关幼儿园购置各类设备、家具、办公耗材等；工程类政府采购170万，主要为局机关零星维修项目的政府采购。

第四部分 专用名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。